Как отразить в бухучете налог, удержанный организацией из республики Казахстан?
Добрый день.
Организация на УСН доходы минус расходы.
Оказали услуги по подписке на ПО для организации резиденту республике Казахстан. В договоре прописано: общая сумма договора 10 000 долл.(условно) включает налог 10% на доход юр.лица нерезидента в соответствии с законодательством республики Казахстан, подлежащий удержанию при выплате, и сумму к оплате поставщику 9 000 долл.
Соответственно нам на счет придет 9000 долл.
Акт будет составлен: услуги на 10000, в т.ч. налог 1000 руб. Отдельным пунктом в акте указывается: настоящий Акт является основанием для перечисления Заказчиком на счет Поставщика суммы в 9000 долл.
Вопрос:
Как правильно в бухгалтерском Вопрос удалён модератором. учете отразить данную операцию?
Организация на УСН доходы минус расходы.
Оказали услуги по подписке на ПО для организации резиденту республике Казахстан. В договоре прописано: общая сумма договора 10 000 долл.(условно) включает налог 10% на доход юр.лица нерезидента в соответствии с законодательством республики Казахстан, подлежащий удержанию при выплате, и сумму к оплате поставщику 9 000 долл.
Соответственно нам на счет придет 9000 долл.
Акт будет составлен: услуги на 10000, в т.ч. налог 1000 руб. Отдельным пунктом в акте указывается: настоящий Акт является основанием для перечисления Заказчиком на счет Поставщика суммы в 9000 долл.
Вопрос:
Как правильно в бухгалтерском Вопрос удалён модератором. учете отразить данную операцию?
Comments
-
Цитата: Добрый день.Организация на УСН доходы минус расходы.Оказали услуги по подписке на ПО для организации резиденту республике Казахстан. В договоре прописано: общая сумма договора 10 000 долл.(условно) включает налог 10% на доход юр.лица нерезидента в соответствии с законодательством республики Казахстан, подлежащий удержанию при выплате, и сумму к оплате поставщику 9 000 долл.Соответственно нам на счет придет 9000 долл.Акт будет составлен: услуги на 10000, в т.ч. налог 1000 руб. Отдельным пунктом в акте указывается: настоящий Акт является основанием для перечисления Заказчиком на счет Поставщика суммы в 9000 долл.Вопрос:Как правильно в бухгалтерскоми налоговомучете отразить данную операцию?Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
-
Цитата: услуги по подписке на ПО для организации резиденту республике Казахстан.Здравствуйте. вы поставщик ?
-
Здравствуйте.
Да, мы Поставщики в данной ситуации. Причем посредники. По лицензионному договору, заключенному в Ирландии с собственником прав на ПО, предоставляем услуги по подписке на это ПО конечным пользователям. В данном случае конечный пользователь в Казахстане.
